Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 201100048 Montáž PVC, demontáž PVC 446,50 s DPH 02.08.2011 Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog 24.04.2012
    Faktúra 700172/2011 Vodoinštalačný materiál 164,99 s DPH 02.08.2011 CONSTRUCT 24.04.2012
    Faktúra 20110986 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 02.08.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 529/11/080 Farba 25,20 s DPH 02.08.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 213021319 Vodomer-Hviezdoslavova 24 94,78 s DPH 29.07.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 213021318 Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa 30,80 s DPH 29.07.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 511031563 Poistné 50,17 s DPH 27.07.2011 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 24.04.2012
    Objednávka 34/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 27.07.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 33/2011 Výmena PVC s DPH 27.07.2011 Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog 24.04.2012
    Objednávka 32/2011 Materiál podľa vlastného výberu. s DPH 27.07.2011 CONSTRUCT 24.04.2012
    Faktúra 7106491969 Telekomunikačné služby-telefón 57,48 s DPH 15.07.2011 T-Mobile 24.04.2012
    Faktúra 0026012734 Dodávka a distribúcia elektriny 412,00 s DPH 15.07.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 8728082357 Telekomunikačné služby-telefón 45,16 s DPH 11.07.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 0728068403 Telekomunikačné služby-telefón 41,68 s DPH 11.07.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 2011/4890407 Poskytovanie PZS 33,19 s DPH 11.07.2011 MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 14809 Školské a kancelárske potreby 25,20 s DPH 08.07.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 437/11/080 Farba 25,20 s DPH 08.07.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 14808 Školské a kancelárske potreby 25,20 s DPH 08.07.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 31/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 06.07.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 35/0711/07 Činnosť požiarneho technika 39,80 s DPH 06.07.2011 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 24.04.2012
    << | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | >> zobrazené záznamy: 3141-3160/3348

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie