Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 24.04.2012 Špeciálna základná škola s VJM Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	0114116516	Stravné lístky 10/2014	1 843,92	s DPH			03.12.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					10.12.2014
	Faktúra	7410458336	Telekomunikačné služby	66,14	s DPH			01.12.2014	Slovak Telekom, a.s.					10.12.2014
	Faktúra	122	Stravovanie žiakov 12/2014 dofakturovanie	287,00	s DPH			28.11.2014	Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera					05.12.2014
	Faktúra	7453015790	Vyúčtovacia faktúra od 1.10.-18.11.2014	-942,70	s DPH			05.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel a.s.					10.12.2014
	Faktúra	7453015791	Vyúčtovacia faktúra od 1.10.-18.11.2014 Jánošíkova 3	-231,91	s DPH			05.12.2014	Slovenský plynárenský priemysel a.s.					10.12.2014
	Faktúra	0026012734	Dodávka a distribúcia elektriny	353,00	s DPH			01.12.2014	Stredoslovenská energetika, a.s.					10.12.2014
	Faktúra	21	Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 12/2014	300,00	s DPH			05.12.2014	ZŠ Dr. Clementisa					10.12.2014
	Faktúra	19	Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 11/2014	380,00	s DPH			05.12.2014	ZŠ Dr. Clementisa					05.12.2014
	Faktúra	2014090	Poskytnuté IKT služby za 7-12/2014	562,10	s DPH			05.12.2014	DATA COMP- Ing. Ján Kalmár					10.12.2014
	Faktúra	0114128234	Stravné lístky 11/2014	1 684,64	s DPH			05.12.2014	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					10.12.2014
	Faktúra	140055	Náklady účt. strediska 11/2014	402,58	s DPH			05.12.2014	Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS					10.12.2014
	Faktúra	122/2025	Telekomunikačné služby	47,07	s DPH	8371980474		04.07.2025	Slovak Telekom, a.s.	Špeciálna základná škola s VJM	Mgr. Marcela Bálintová	Riaditeľka školy	08.07.2025	08.07.2025

<< | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3381-3392/3392