|
Faktúra |
201100048
|
Montáž PVC, demontáž PVC
|
446,50 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
700172/2011
|
Vodoinštalačný materiál
|
164,99 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
CONSTRUCT |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110986
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
529/11/080
|
Farba
|
25,20 |
s DPH |
|
|
02.08.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213021319
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
94,78 |
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213021318
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
30,80 |
s DPH |
|
|
29.07.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511031563
|
Poistné
|
50,17 |
s DPH |
|
|
27.07.2011 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2011
|
Výmena PVC
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2011 |
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2011
|
Materiál podľa vlastného výberu.
|
|
s DPH |
|
|
27.07.2011 |
CONSTRUCT |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7106491969
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
57,48 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8728082357
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
45,16 |
s DPH |
|
|
11.07.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0728068403
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
41,68 |
s DPH |
|
|
11.07.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/4890407
|
Poskytovanie PZS
|
33,19 |
s DPH |
|
|
11.07.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14809
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
437/11/080
|
Farba
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14808
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.07.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0711/07
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.07.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |