Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 0111024150 Stravné lístky 1 089,37 s DPH 01.03.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 6/2011 PHM spojené s prevozom stravy 15,00 s DPH 01.03.2011 Základná škola Š.M. Daxnera 24.04.2012
    Faktúra 2011016 Kontrola požiarno technických zariadení 132,00 s DPH 01.03.2011 Toni s.r.o. 01.03.2011
    Faktúra 7296968316 Dodávka zemného plynu 1 544,00 s DPH 01.03.2011 SPP 24.04.2012
    Faktúra 1030183 Servis 6,95 s DPH 03.03.2011 RSNET s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 20110243 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 03.03.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 13/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 05.03.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 14/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 05.03.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 15/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 06.03.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 16/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 06.03.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 14626 Školské a kancelárske potreby 50,02 s DPH 07.03.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 14625 Školské potreby 49,90 s DPH 07.03.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 2011/1720303 Poskytovanie PZS 33,19 s DPH 07.03.2011 MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 7724006699 Telekomunikačné služby-telefón s DPH 08.03.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 9724020460 Telekomunikačné služby-telefón 41,46 s DPH 08.03.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 98/11/080 Farba a maliarske potreby 50,00 s DPH 09.03.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 97/11/080 Farba a maliarske potreby 24,98 s DPH 09.03.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 35/0311/03 Činnosť požiarneho technika 39,80 s DPH 09.03.2011 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 24.04.2012
    Faktúra 7102115932 Telekomunikačné služby-telefón 63,53 s DPH 09.03.2011 T-Mobile 24.04.2012
    Objednávka 17/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 10.03.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 81-100/3392

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie