Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 7192449132 Odber zemného plynu za 3/2012 1 791,00 s DPH 05.12.2002 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 24.04.2012 01.06.2012
    Faktúra 188/2018 Faktúra za vodné a stočné 62,36 s DPH 2181257139 05.11.2008 Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským PaedDr. Iveta Tóthová Riaditeľka školy 08.11.2018 08.11.2006
    Zmluva NZ 11/2009 Prenájom pozemku r.2011 66,51 s DPH 05.06.2009 Mesto Rimavská Sobota 24.04.2012
    Zmluva NZ 11/2009 Prenájom pozemku 66,51 s DPH 05.06.2009 Mesto Rimavská Sobota 24.04.2012
    Faktúra 2721892681 Telekomunikačné služby-telefón 38,56 s DPH 05.01.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 20101510 Monitorovanie objektu 128,48 s DPH 05.01.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 7241918800 Dodávka zemného plynu 1 478.00 s DPH 05.01.2011 SPP 24.04.2012
    Faktúra 7721878545 Telekomunikačné služby-telefón 62,64 s DPH 05.01.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 7100003172 Telekomunikačné služby-telefón 78,23 s DPH 10.01.2011 T-Mobile 24.04.2012
    Objednávka 2/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 10.01.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 1/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 11.01.2011 Dušan Šiminský-ŠIMINO 24.04.2012
    Faktúra 35/0111/01 Činnosť požiarneho technika 39,80 s DPH 11.01.2011 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 24.04.2012
    Faktúra 2011005 Kuchynské potreby 171,92 s DPH 13.01.2011 Dušan Šiminský-ŠIMINO 24.04.2012
    Faktúra 10/11/080 Farba a maliarske potreby 73,14 s DPH 13.01.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 0026012734 Dodávka elektriny 412,00 s DPH 15.01.2011 SSE 24.04.2012
    Objednávka 5/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 17.01.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 3/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 17.01.2011 Imrich Kopec - SKLO 24.04.2012
    Objednávka 4/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 17.01.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 11/2009 Prenájom pozemku 66,51 s DPH 19.01.2011 Mesto Rimavská Sobota 24.04.2012
    Faktúra 14533 Školské a kancelárske potreby 48,80 s DPH 20.01.2011 Balex, s.r.o. 24.04.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 21-40/3268

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie