Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 24.04.2012 Špeciálna základná škola s VJM Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	2011/209	Stavebné práce a materiál	37 414,70	s DPH			13.09.2011	PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	652/11/080	Farba	25,00	s DPH			12.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	653/11/080	Farba a maliarske potreby	40,69	s DPH			12.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	2011/6490409	Poskytovanie PZS	49,78	s DPH			12.09.2011	MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	2011091	Notebook Lenovo	550,00	s DPH			12.09.2011	DATA COMP- Ing. Ján Kalmár					24.04.2012
	Faktúra	166/2011	Stravovanie žiakov 09/2011	931,00	s DPH			12.09.2011	Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa					24.04.2012
	Faktúra	7113971553	Dodávka zemného plynu	1 544,00	s DPH			12.09.2011	SPP					24.04.2012
	Objednávka	42/2011	Bezpečnostné sklo		s DPH			12.09.2011	PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	14889	Školské a kancelárske potreby	25,20	s DPH			09.09.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	14890	Školské potreby	25,20	s DPH			09.09.2011	BALEX, s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	35/0911/09	Činnosť požiarneho technika	39,80	s DPH			07.09.2011	AGENTÚRA BETES Ján Hruška					24.04.2012
	Faktúra	4730084529	Telekomunikačné služby-telefón	37,43	s DPH			07.09.2011	T-Com					24.04.2012
	Faktúra	7730098282	Telekomunikačné služby-telefón	33,19	s DPH			07.09.2011	T-Com					24.04.2012
	Faktúra	20011/0129	Čistiace prostriedky	944,10	s DPH			07.09.2011	Mgr.Marta Ďumbalová-Chránená dielňa					24.04.2012
	Objednávka	40/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			06.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Objednávka	37/2011	Tovar podľa vlastného výberu		s DPH			06.09.2011	MONAL-BBG s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	20111157	Monitorovanie objektu	129,56	s DPH			05.09.2011	Patrol & Guard s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	0111086559	Stravné lístky	998,29	s DPH			05.09.2011	LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	1030183	Internet pre školy	1,00	s DPH			05.09.2011	RSNET s.r.o.					24.04.2012
	Faktúra	539/2011	Rebrík, ventil	33,72	s DPH			05.09.2011	Molimpex s.r.o.					24.04.2012

<< | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 3101-3120/3348