Zmluvy, faktúry

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci 24.04.2012 Špeciálna základná škola s VJM Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	3754747362	Telekomunikačné služby	31,92	s DPH			09.10.2013	Slovak Telekom					15.10.2013
	Faktúra	15922	Nákup materiálu	26,50	s DPH			07.10.2013						15.10.2013
	Faktúra	15923	Nákup materiálu	26,50	s DPH			07.10.2013						15.10.2013
	Faktúra	35101310	Činnosť technika požiarnej a BOZP	39,80	s DPH			07.10.2013						15.10.2013
	Faktúra	0026012734	Dodávka elektrickej energie	334,00	s DPH			07.10.2013	Stredoslovenská energetika a.s.					15.10.2013
	Faktúra	13	Náklady spojené s výrobou obeda na žiakov	300,00	s DPH			07.10.2013	ZŠ Dr. Clementisa					15.10.2013
	Faktúra	87313080	Nákup materiálu	25,99	s DPH			07.10.2013	Monal - BBG s.r.o.					15.10.2013
	Faktúra	15927	Nákup tovaru	896,40	s DPH			07.10.2013	Balex, s.r.o.					10.10.2013
	Objednávka	46/2013	Tovar podľa vlastného výberu	25,99	s DPH			03.10.2013	Monal - BBG s.r.o.					07.10.2013
	Faktúra	20131434	Monitorovanie objektu 10/2013	45,84	s DPH			02.10.2013	Patrol-Guard s.r.o.					15.10.2013
	Faktúra	0113094595	Stravné lístky	1 801,42	s DPH			01.10.2013	Le cheque dejeuner s.r.o.					15.10.2013
	Objednávka	45/2013	Tovar podľa vlastného výberu	26,50	s DPH			01.10.2013	Balex, s.r.o.					07.10.2013
	Objednávka	44/2013	Tovar podľa vlastného výberu	26,50	s DPH			01.10.2013	Balex, s.r.o.					07.10.2013
	Faktúra	2013007	Registratúrne služby	605,60	s DPH			01.10.2013	Eva Vargicová					15.10.2013
	Faktúra	99	Stravovanie žiakov 10/2013	604,00	s DPH			24.09.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera					30.09.2013
	Faktúra	7309479617	Telekomunikačné služby	90,22	s DPH			16.09.2013	Slovak Telekom					25.09.2013
	Faktúra	2013084	Poskytované servisné služby	372,70	s DPH			12.09.2013	Datacomp - Ing. Ján Kalmár					25.09.2013
	Faktúra	70862865	Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 8/13	9,96	s DPH			11.09.2013	Komensky, s.r.o.					16.09.2013
	Faktúra	94	Stravovanie žiakov	420,00	s DPH			09.09.2013	Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera					12.09.2013
	Faktúra	3753788119	Telekomunikačné služby	32,81	s DPH			09.09.2013	Slovak Telekom					12.09.2013

<< | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 2561-2580/3392