|
Faktúra |
7223012225
|
Dodávka zemného plynu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1620211088/2014
|
Poplatok za komunálne odpady
|
117,26 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014011
|
Poskytnuté IKT služby za 1/2014
|
50,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7223012226
|
Dodávka zemného plynu
|
632,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2014010
|
Skrinka KME 2ks
|
60,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
11.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
353,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140167
|
Monitorovanie objektu 2/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Patrol & Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0114015408
|
Stravné lístky za 01/2014
|
1 631,40 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20140099
|
Monitorovanie objektu 1/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
Patrol & Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014-A
|
Objednávka skrinky KME k PC
|
60,00 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 1/2014
|
360,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
ZŠ Dr. Clementisa |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
Stravovanie žiakov 01/2014 dofakturovanie
|
378,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
04.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Stravovanie žiakov 02/2014
|
504,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Úhrada nedoplatku za dod. el. energie
|
453,77 |
s DPH |
|
|
24.01.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
Stravovanie žiakov 1/2014
|
360,00 |
s DPH |
|
|
23.01.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
27.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240301510
|
Vodomer - Hviezdoslavova 26
|
49,85 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240301511
|
Vodomer - Hviezdoslavova 24
|
309,53 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240201020
|
Vodomer - Jánošíkova 25
|
55,18 |
s DPH |
|
|
20.01.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 1-12/2014
|
119,52 |
s DPH |
|
|
17.01.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7400340462
|
Telekomunikačné služby
|
88,56 |
s DPH |
|
|
15.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2014 |