|
Faktúra |
3754747362
|
Telekomunikačné služby
|
31,92 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15922
|
Nákup materiálu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15923
|
Nákup materiálu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
35101310
|
Činnosť technika požiarnej a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
|
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka elektrickej energie
|
334,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
Náklady spojené s výrobou obeda na žiakov
|
300,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
87313080
|
Nákup materiálu
|
25,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
15927
|
Nákup tovaru
|
896,40 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
20131434
|
Monitorovanie objektu 10/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0113094595
|
Stravné lístky
|
1 801,42 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013007
|
Registratúrne služby
|
605,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Eva Vargicová |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
Stravovanie žiakov 10/2013
|
604,00 |
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera |
|
|
|
|
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7309479617
|
Telekomunikačné služby
|
90,22 |
s DPH |
|
|
16.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013084
|
Poskytované servisné služby
|
372,70 |
s DPH |
|
|
12.09.2013 |
Datacomp - Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
25.09.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 8/13
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.09.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
Stravovanie žiakov
|
420,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
3753788119
|
Telekomunikačné služby
|
32,81 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.09.2013 |