Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra VF/11006 Sklenárske práce 35,92 s DPH 29.01.2011 Imrich Kopec - SKLO 24.04.2012
    Faktúra 111203281 Produktový balíček-TELE BASIC 130,80 s DPH 28.01.2011 mediatel 24.04.2012
    Faktúra 20110740 Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 20,00 s DPH 30.01.2011 JurisDat - M. Medlen 24.04.2012
    Faktúra 20110128 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 02.02.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 0026012734 Dodávka a distribúcia elektriny 412,00 s DPH 04.02.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 1620173045/2011 Miestny poplatok za komunálny odpad Jánošíkova 3 117,26 s DPH 25.01.2011 Mesto Rimavská Sobota 24.04.2012
    Faktúra 1620172947/2011 Miestny poplatok za komunálny odpad Hviezdoslavova 24 117,26 s DPH 25.01.2011 Mesto Rimavská Sobota 24.04.2012
    Faktúra 2011004 Náklady účtovného strediska 1 207,74 s DPH 13.05.2011 Špeciálna základná škola, Bottova 13 24.04.2012
    Faktúra 0111024150 Stravné lístky 1 089,37 s DPH 01.03.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 20101510 Monitorovanie objektu 128,48 s DPH 05.01.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 7317123214 Dodávka zemného plynu 1 544,00 s DPH 04.08.2011 SPP 24.04.2012
    Faktúra 700172/2011 Vodoinštalačný materiál 164,99 s DPH 02.08.2011 CONSTRUCT 24.04.2012
    Faktúra 20110986 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 02.08.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 529/11/080 Farba 25,20 s DPH 02.08.2011 MONAL-BBG s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 201100048 Montáž PVC, demontáž PVC 446,50 s DPH 02.08.2011 Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog 24.04.2012
    Faktúra 213021318 Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa 30,80 s DPH 29.07.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 213021319 Vodomer-Hviezdoslavova 24 94,78 s DPH 29.07.2011 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 7106491969 Telekomunikačné služby-telefón 57,48 s DPH 15.07.2011 T-Mobile 24.04.2012
    Faktúra 0026012734 Dodávka a distribúcia elektriny 412,00 s DPH 15.08.2011 Stredoslovenská energetika, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 2011/5920208 Poskytovanie PZS 33,18 s DPH 03.08.2011 MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. 24.04.2012
    << | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | >> zobrazené záznamy: 321-340/3319

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie