Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Objednávka 47/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 03.10.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 46/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 03.10.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 20111321 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 04.10.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 110758 Dispenzor 208 KDS, držiak na pvc poháre 932,00 s DPH 04.10.2011 Euro Bystrina - Marián Farkaš 24.04.2012
    Faktúra 511031565 Nedoplatok na poistnom 39,00 s DPH 05.10.2011 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 0111095461 Stravné lístky 1 685,51 s DPH 05.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 511048871 Poistenie hnuteľných vecí 69,26 s DPH 05.10.2011 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 232 Stravovanie žiakov 10/2011 1 071,00 s DPH 05.10.2011 Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa 24.04.2012
    Faktúra 24/2011 PHM spojené s prevozom stravy 20,00 s DPH 05.10.2011 Základná škola Š.M. Daxnera 24.04.2012
    Faktúra 110009 Struny gitara akust. Sirius 62,45 s DPH 05.10.2011 Plektrum Romana Juríková 24.04.2012
    Faktúra 7192294637 Dodávka zemného plynu 1 544,00 s DPH 05.10.2011 SPP 24.04.2012
    Faktúra 201118032 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9,96 s DPH 06.10.2011 KOMENSKY, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 35/1011/10 Činnosť požiarneho technika 39,80 s DPH 06.10.2011 AGENTÚRA BETES Ján Hruška 24.04.2012
    Faktúra 3731102030 Telekomunikačné služby-telefón 46,00 s DPH 07.10.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 2731088526 Telekomunikačné služby-telefón 37,28 s DPH 07.10.2011 T-Com 24.04.2012
    Faktúra 511048888 Poistenie hnuteľných vecí 55,28 s DPH 07.10.2011 Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. 24.04.2012
    Objednávka 49/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 10.10.2011 BALEX, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 2011/7190610 Poskytovanie PZS 66,19 s DPH 10.10.2011 MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 2011016 Náklady účtovného strediska 1 207,74 s DPH 10.10.2011 Špeciálna základná škola, Bottova 13 24.04.2012
    Faktúra 1101378 Odborný seminár-správa registratúry 39,00 s DPH 11.10.2011 Asociácia správcov registratúry 24.04.2012
    << | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | >> zobrazené záznamy: 261-280/3268

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie