|
Faktúra |
2011/209
|
Stavebné práce a materiál
|
37 414,70 |
s DPH |
|
|
13.09.2011 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
652/11/080
|
Farba
|
25,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
653/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
40,69 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/6490409
|
Poskytovanie PZS
|
49,78 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011091
|
Notebook Lenovo
|
550,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2011
|
Stravovanie žiakov 09/2011
|
931,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7113971553
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2011
|
Bezpečnostné sklo
|
|
s DPH |
|
|
12.09.2011 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14889
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14890
|
Školské potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
09.09.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0911/09
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4730084529
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
37,43 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7730098282
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
33,19 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20011/0129
|
Čistiace prostriedky
|
944,10 |
s DPH |
|
|
07.09.2011 |
Mgr.Marta Ďumbalová-Chránená dielňa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.09.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20111157
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111086559
|
Stravné lístky
|
998,29 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Internet pre školy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
539/2011
|
Rebrík, ventil
|
33,72 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Molimpex s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |