Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 813/2011 Režijný materiál 295,82 s DPH 21.12.2011 Molimpex s.r.o. 24.04.2011
    Objednávka 62/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 20.12.2011 Lekáreň Jazmín 24.04.2012
    Faktúra 2011140 Náplň HP 73,50 s DPH 19.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Faktúra 7112208400 Telekomunikačné služby-telefón 68,65 s DPH 19.12.2011 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 31/2011 PHM spojené s prevozom stravy 15,00 s DPH 15.12.2011 Základná škola Š.M. Daxnera 24.04.2012
    Objednávka 59/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 14.12.2011 Molimpex s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 60/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 14.12.2011 Ing. Štefan Czakó-ELEKTRÓN 24.04.2012
    Objednávka 61/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 14.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Objednávka 58/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 13.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Faktúra 2011133 Servis počítačov 6-10/2011 350,00 s DPH 13.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Faktúra 2011132 Náplň HP, myš 101,20 s DPH 13.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Faktúra 201200178 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9,96 s DPH 12.12.2011 KOMENSKY, s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 201122497 Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice 9,96 s DPH 12.12.2011 KOMENSKY, s.r.o. 24.04.2012
    Objednávka 57/2011 Tovar podľa vlastného výberu s DPH 09.12.2011 DATA COMP- Ing. Ján Kalmár 24.04.2012
    Faktúra 248 Stravovanie žiakov 12/2011 607,00 s DPH 08.12.2011 Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa 24.04.2012
    Faktúra 1101935469 Predplatné Zvesti MS a MK SR 3,60 s DPH 07.12.2011 Slovenská pošta, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 7733091705 Telekomunikačné služby-telefón 39,23 s DPH 07.12.2011 Slovak Telekom, a.s. 24.04.2012
    Faktúra 2011/901 0312 Poskytovanie PZS 33,19 s DPH 05.12.2011 MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. 24.04.2012
    Faktúra 7154053873 Dodávka zemného plynu 1 544,00 s DPH 05.12.2011 SPP 05.12.2011
    Faktúra 20111646 Monitorovanie objektu 129,56 s DPH 05.12.2011 Patrol & Guard s.r.o. 24.04.2012
    << | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | >> zobrazené záznamy: 3001-3020/3348

    • Kontakty

      • Špeciálna ZŠ s VJM Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
      • szsmrs@gmail.com
      • 047 / 56 23 232
      • Hviezdoslavova 24 Rimavská Sobota 979 01
        Slovakia

    • Prihlásenie