|
|
Faktúra |
56/2024
|
Telekomunikačné služby
|
43,19 |
s DPH |
8346844663
|
|
02.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
55/2024
|
Monitorovanie objektu 4/2024
|
61,82 |
s DPH |
20240443
|
|
02.04.2024 |
Patrol & Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
15.04.2024 |
15.04.2024 |
|
|
Faktúra |
53/2024
|
Dodávka zemného plynu Hviezdoslavova ul. - 4/2024
|
1 600,00 |
s DPH |
8640682642
|
|
02.04.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
02.04.2024 |
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
52/2024
|
Zber a odvoz odpadu 3/2024
|
36,14 |
s DPH |
240248
|
|
02.04.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
50/2024
|
Prevádzkové náklady na výrobu obedov pre žiakov 3/2024
|
716,00 |
s DPH |
40
|
|
28.03.2024 |
Základná škola Š. M. Daxnera |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
49/2024
|
Dvere do triedy
|
155,00 |
s DPH |
9/2024, 202400048
|
|
27.03.2024 |
Lino-shop, združenie FO Zsolt Balog |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/2024
|
Telekomunikačné služby
|
31,35 |
s DPH |
8345425408
|
|
20.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47/2024
|
Poplatok za komunálne odpady - Hviezdoslavova 24
|
171,60 |
s DPH |
1620402548/2024
|
|
20.03.2024 |
Mesto Rimavská Sobota |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
04.04.2024 |
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/2024
|
Revízie prenosných hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov
|
196,80 |
s DPH |
41/0324/01, 8/2024
|
|
20.03.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
25.03.2024 |
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2024
|
Dvere do triedy
|
155,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Zsolt Balog |
Špeciálna základná škola s VJM |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
8/2024
|
Revízie prenosných hasiacich prístrojov a nástenných požiarnych vodovodov
|
196,80 |
s DPH |
|
|
12.03.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s VJM |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44/2024
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
415,00 |
s DPH |
7/2024, 22223
|
|
06.03.2024 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43/2024
|
Dodávka elektrickej energie - 3/2024
|
567,00 |
s DPH |
0026012734
|
|
06.03.2024 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42/2024
|
Zber a odvoz odpadu 2/2024
|
36,14 |
s DPH |
240173
|
|
06.03.2024 |
EKRONN s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41/2024
|
Telekomunikačné služby
|
44,22 |
s DPH |
8345050307
|
|
06.03.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
40/2024
|
Výkon činnosti technika BOZP a PO 3/2024
|
39,80 |
s DPH |
30/0324/03
|
|
06.03.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
08.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
38/2024
|
Dodávka zemného plynu Jánošíkova ul. - 3/2024
|
1 000,00 |
s DPH |
8630988036
|
|
04.03.2024 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
37/2024
|
Prevádzkové náklady na výrobu obedov pre žiakov 2/2024
|
360,00 |
s DPH |
17
|
|
04.03.2024 |
Základná škola Š. M. Daxnera |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
36/2024
|
Monitorovanie objektu 3/2024
|
61,82 |
s DPH |
20240295
|
|
04.03.2024 |
Patrol & Guard s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/2024
|
Prehliadka tlakového a plynového zariadenia
|
360,00 |
s DPH |
5/2024, 40/0224/12
|
|
04.03.2024 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
Mgr. Marcela Bálintová |
Riaditeľka školy |
06.03.2024 |
06.03.2024 |