|
Faktúra |
7453015791
|
Vyúčtovacia faktúra od 1.10.-18.11.2014 Jánošíkova 3
|
-231,91 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7453015790
|
Vyúčtovacia faktúra od 1.10.-18.11.2014
|
-942,70 |
s DPH |
|
|
05.12.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7452019159
|
Dodávka zemného plynu
|
911,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7452019158
|
Dodávka zemného plynu
|
1 018,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7446054261
|
Preplatok za dodávku zemného plynu
|
-1 446,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7414667341
|
Dodávka zemného plynu
|
3 586,51 |
s DPH |
|
|
02.02.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7410458336
|
Telekomunikačné služby
|
66,14 |
s DPH |
|
|
01.12.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7409494456
|
Telekomunikačné služby
|
64,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7408528178
|
Telekomunikačné služby
|
67,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7407553395
|
Telekomunikačné služby
|
66,59 |
s DPH |
|
|
12.08.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
7406583091
|
Telekomunikačné služby
|
69,51 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7405602092
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
69,35 |
s DPH |
|
|
03.07.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
7404622838
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
86,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7403626139
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
94,85 |
s DPH |
|
|
16.04.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.04.2014 |
|
|
Faktúra |
7402632338
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
171,31 |
s DPH |
|
|
17.03.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
7401497050
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
106,70 |
s DPH |
|
|
20.02.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7401204442
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-1 387,51 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7401204440
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-1 486,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7401181118
|
Dodávka zemného plynu
|
-2 142,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7401173472
|
Opravná faktúra - preplatok
|
17,92 |
s DPH |
|
|
25.04.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
02.05.2013 |