|
Faktúra |
201400374
|
Multimediálne CD-Môj prvý šlabikár
|
103,45 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
SILCOM |
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201400047
|
Dodávka a montáž lam. podlahy
|
312,52 |
s DPH |
|
|
08.07.2014 |
LINO-SHOP s.r.o. |
|
|
|
|
10.07.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 6/2014
|
200,00 |
s DPH |
|
|
19.06.2014 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014054
|
Služby 02-06/2014
|
250,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
140017
|
Náklady účt. strediska 5/2014
|
402,58 |
s DPH |
|
|
16.06.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS |
|
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
16340
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
16341
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
16342
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
31/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
30/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
28/2014
|
Všeobecný materiál
|
21,83 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Monal-BBG s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
10.06.2014 |
|
|
Objednávka |
32/2014
|
Dodávka a montáž lam. podlahy
|
312,52 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Lino-shop s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
27.06.2014 |
|
|
Faktúra |
449/14/080
|
Všeobecný materiál
|
21,83 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
Monal-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
10.06.2014 |
|
|
Faktúra |
20140867
|
Monitorovanie objektu 06/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7404622838
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
86,57 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
5762656591
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
31,37 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7762667739
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
49,20 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
353,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7124856241
|
Dodávka zemného plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7124856240
|
Dodávka zemného plynu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
09.06.2014 |