|
Faktúra |
2013045
|
Nákup kancelárskeho kresla a sedačky
|
336,00 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
35061306
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.06.2013 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
4750904926
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
33,60 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.06.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
20130793
|
Monitorovanie objektu
|
45,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2013 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0008452013
|
Reklama na webstránke
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
Centrálnyvestník |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
334,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
6750916699
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
36,04 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9130001095
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2012 na 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2013 |
ASC, s.r.o. |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
Prevádzkové náklady spojené s výr. obeda pre žiakov 5/2013
|
441,00 |
s DPH |
|
|
03.06.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
07.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2132204333
|
Faktúra za objednané vysvedčenia
|
32,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
Stravovanie žiakov 6/2013
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
Prevádzkové náklady spojené s výr. obeda pre žiakov 6/2013
|
420,00 |
s DPH |
|
|
25.06.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0113061911
|
Stravné lístky zamestnancov 06/2013
|
1 683,01 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
02.07.2013 |
|
|
Faktúra |
35081308
|
Činnosť technika požiarnej a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7307127440
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
75,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 7/13
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7257852900
|
Dodávka zemného plynu
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
230324373
|
Vodomer Hviezdoslavova 26, Telocvičňa
|
91,69 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
230324374
|
Vodomer Hviezdoslavova 24
|
89,06 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
30.07.2013 |