|
Faktúra |
113
|
Stravovanie žiakov 11/2013
|
464,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Služby za internet
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7310667891
|
Telekomunikačné služby
|
83,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
2013012
|
Oprava a údržba vodovodu
|
726,00 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Abakus-Ing. Július Kisbenedek |
|
|
|
|
09.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
336,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka elektrickej energie
|
334,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
02.12.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,99 |
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka elektrickej energie
|
334,00 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Stredoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7452019159
|
Dodávka zemného plynu
|
911,83 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7452019158
|
Dodávka zemného plynu
|
1 018,54 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
7311870729
|
Telekomunikačné služby
|
95,75 |
s DPH |
|
|
14.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15976
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15975
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Registratúrne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Eva Vargicová |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
01.10.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
07.10.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
aSc Agenda 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Služby virtuálnej knižnice 10/2013
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230336874
|
Zrážková voda Hviezdoslavova-Jánošíkova
|
197,05 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
13.11.2013 |