|
Faktúra |
35/0111/01
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
131219138
|
Inzercia v Zlatých stránkach
|
204,00 |
s DPH |
|
|
14.08.2013 |
MEDIATEL spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7401181118
|
Dodávka zemného plynu
|
-2 142,46 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7227896603
|
Dodávka zemného plynu
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
35091309
|
Činnosť technika požiarnej a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Agentúra BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
20131275
|
Monitorovanie objektu 8/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
15878
|
Nákup materiálu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
04.09.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
0113083469
|
Stravné lístky
|
663,54 |
s DPH |
|
|
30.08.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
490848146
|
Inzercia v zozname Slov. tel. zoznam 2013/2014
|
119,40 |
s DPH |
|
|
20.08.2013 |
Slovenský telefónny zoznam |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka elektrickej energie
|
334,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
7308295934
|
Telekomunikačné služby
|
69,25 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Komplexné poistenie
|
83,48 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
511048888
|
Komplexné poistenie
|
55,28 |
s DPH |
|
|
19.08.2013 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
23.08.2013 |
|
|
Faktúra |
201300053
|
Montáž podlahových krytín
|
672,25 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Lino-shop, Šimonovce |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7752843020
|
Telekomunikačné služby
|
35,22 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7752831214
|
Telekomunikačné služby
|
26,39 |
s DPH |
|
|
07.08.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
07.08.2013 |
|
|
Faktúra |
7901033036
|
Dodávka zemného plynu
|
-2 052,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
4753799853
|
Telekomunikačné služby
|
35,35 |
s DPH |
|
|
09.09.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.09.2013 |
|
|
Faktúra |
230325783
|
Zrážková voda Hviezdoslavova-Jánošíkova
|
197,05 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
87313080
|
Nákup materiálu
|
25,99 |
s DPH |
|
|
07.10.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |