|
Faktúra |
6732103932
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
23,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011062
|
PC zostava s príslušenstvom
|
2 294,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14991
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7112208400
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
68,65 |
s DPH |
|
|
19.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2532011
|
Kopírka, toner, skartovač
|
659,00 |
s DPH |
|
|
23.12.2011 |
DATEX Lučenec s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201200178
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
12.12.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110233
|
Zvoniaci systém
|
367,07 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Ing. Štefan Czakó-ELEKTRÓN |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9733105156
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
33,67 |
s DPH |
|
|
22.12.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15047
|
Školské a kancelárske potreby
|
36,40 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201195
|
Písací stôl, stolička
|
348,00 |
s DPH |
|
|
28.12.2011 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110252
|
Čistiace prostriedky
|
279,44 |
s DPH |
|
|
27.12.2011 |
Ing. Michal Kalina - MÉDIA |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14629
|
Školské a kancelárske potreby
|
846,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
48,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011133
|
Servis počítačov 6-10/2011
|
350,00 |
s DPH |
|
|
13.12.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
24,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7101051713
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
73,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110243
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
SSE |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7296968316
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |