|
Faktúra |
1620172947/2011
|
Miestny poplatok za komunálny odpad Hviezdoslavova 24
|
117,26 |
s DPH |
|
|
25.01.2011 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7446054261
|
Preplatok za dodávku zemného plynu
|
-1 446,56 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213000359
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
36,11 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spol. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213000360
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26
|
128,63 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212001565
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
47,39 |
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2011
|
Zapojenie HOME AP.
|
|
s DPH |
|
|
24.01.2011 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
120,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14533
|
Školské a kancelárske potreby
|
48,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2112202099
|
Školské tlačivá
|
16,15 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14532
|
Školské a kancelárske potreby
|
48,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2011 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2009
|
Prenájom pozemku
|
66,51 |
s DPH |
|
|
19.01.2011 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2011 |
SSE |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
10/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
73,14 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011005
|
Kuchynské potreby
|
171,92 |
s DPH |
|
|
13.01.2011 |
Dušan Šiminský-ŠIMINO |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0111/01
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.01.2011 |
Dušan Šiminský-ŠIMINO |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |