|
Faktúra |
14626
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14625
|
Školské potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110243
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Servis
|
6,95 |
s DPH |
|
|
03.03.2011 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7296968316
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111024150
|
Stravné lístky
|
1 089,37 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011016
|
Kontrola požiarno technických zariadení
|
132,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Toni s.r.o. |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
6/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2011
|
Servis
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7101051713
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
73,60 |
s DPH |
|
|
21.02.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
54/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
48,35 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
53/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
24,17 |
s DPH |
|
|
11.02.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2722989304
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
35,96 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9723003309
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
41,52 |
s DPH |
|
|
09.02.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2011
|
TONI s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
08.02.2011 |
Toni s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |