|
Faktúra |
020/2011
|
Zasklievanie
|
8,78 |
s DPH |
|
|
26.05.2011 |
Hano L. Sklenárstvo-stolárstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2011
|
Zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
25.05.2011 |
Imrich Kopec - SKLO |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
168/2011
|
Vytvorenie internetovej web stránky
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Web služby s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11010027
|
Počítačové služby
|
400,00 |
s DPH |
|
|
18.05.2011 |
Web služby s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7104279491
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
74,50 |
s DPH |
|
|
16.05.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011004
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
13.05.2011 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
267/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
24,86 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14720
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,18 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14721
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,20 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2011
|
Odborný posúdok
|
180,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2011 |
Ing. Ladislav Várady, autorizovaný stavebný inžinier |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0511/05
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.05.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6726048175
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
42,76 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213011094
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26
|
167,47 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0726034075
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
40,91 |
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.05.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111047354
|
Stravné lístky
|
1 386,90 |
s DPH |
|
|
05.05.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |