|
Faktúra |
726800481
|
HP Laserjet, USB kábel
|
198,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
PosAm, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110382
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
169/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
25,09 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111035220
|
Stravné lístky
|
1 675,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
167/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
25,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7133745377
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SPP |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
14629
|
Školské a kancelárske potreby
|
846,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5590005457
|
WinIBEU KOMP služby STP SINGLE
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
SSE |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7102115932
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
63,53 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0311/03
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
97/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
24,98 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
98/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
09.03.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7724006699
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
|
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9724020460
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
41,46 |
s DPH |
|
|
08.03.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14625
|
Školské potreby
|
49,90 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/1720303
|
Poskytovanie PZS
|
33,19 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14626
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,02 |
s DPH |
|
|
07.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
06.03.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |