|
Faktúra |
14713
|
Školské a kancelárske potreby
|
149,05 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2011
|
vypracovanie odborného posudku
|
|
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
Ing. Ladislav Várady, autorizovaný stavebný inžinier |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7242068742
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
02.05.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201111779
|
Doména webovej stránky
|
86,04 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Websupport, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
016/2011
|
Vyburanie, vyčistenie drev. okenných rámov, zasklievanie
|
36,91 |
s DPH |
|
|
29.04.2011 |
Hano L. Sklenárstvo-stolárstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11021
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
72,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Doc. PhDr. Janka Spišiaková, CSc. - Janig |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212036368
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
83,22 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213009474
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
90,16 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213009473
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
34,68 |
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18a/2011
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2011
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2011 |
JANIG |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
Sklo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7103191169
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
65,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14662
|
Školské a kancelárske potreby
|
181,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14675
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14674
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0411/04
|
Činnosť požiarneho technika
|
38,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6725020950
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
45,43 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |