|
Faktúra |
20110825
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7237152137
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544.00 |
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.07.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111064566
|
Stravné lístky
|
1 739,08 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/138
|
Záloha podľa zmluvy o dielo k Ponuke č. 360/2010 RS
|
27 978,00 |
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5207385042
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
295,70 |
s DPH |
|
|
27.06.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2112208036
|
Školské tlačivá
|
11,88 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/067
|
Poplatok za registráciu v programe Zelená škola
|
82,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2011 |
Špirála |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011010
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7105380212
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
74,12 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011062
|
PC zostava s príslušenstvom
|
2 294,37 |
s DPH |
|
|
20.06.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2112206406
|
Školské a kancelárske potreby
|
249,68 |
s DPH |
|
|
13.06.2011 |
ŚEVT a.s |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/139
|
Poplatok za znečistenie ovzdušia Hviezdoslavova 24
|
99,58 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/140
|
Poplatok za znečistenie ovzdušia Jánošíková 3
|
34,84 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/2560204
|
Poskytovanie PZS
|
33,19 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011060
|
Poskytované služby 01-05/2011
|
250,00 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011061
|
Náplň HP, kábel
|
185,20 |
s DPH |
|
|
10.06.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0727070997
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
43,20 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6727057093
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
34,82 |
s DPH |
|
|
08.06.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |