|
Faktúra |
20/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.09.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2011
|
Vývoz kontajneru, uloženie odpadu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
Zsolt Kónya |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14855
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14854
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
26.08.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
Molimpex s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.08.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
19.08.2011 |
Chránená dielňa Alfa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7107620617
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
65,80 |
s DPH |
|
|
19.08.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.08.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1729089026
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
31,94 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6729075097
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
34,52 |
s DPH |
|
|
08.08.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7317123214
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
04.08.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212079029
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
30,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213021720
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
173,26 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/5920208
|
Poskytovanie PZS
|
33,18 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0811/08
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
03.08.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |