|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14944
|
Školské a kancelárske potreby
|
846,60 |
s DPH |
|
|
14.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14938
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14937
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14937
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14936
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
13.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1101378
|
Odborný seminár-správa registratúry
|
39,00 |
s DPH |
|
|
11.10.2011 |
Asociácia správcov registratúry |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/7190610
|
Poskytovanie PZS
|
66,19 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011016
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
10.10.2011 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3731102030
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
46,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2731088526
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
37,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511048888
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
55,28 |
s DPH |
|
|
07.10.2011 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/1011/10
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201118032
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.10.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111095461
|
Stravné lístky
|
1 685,51 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
110009
|
Struny gitara akust. Sirius
|
62,45 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Plektrum Romana Juríková |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
232
|
Stravovanie žiakov 10/2011
|
1 071,00 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
69,26 |
s DPH |
|
|
05.10.2011 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |