|
Faktúra |
14991
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20111484
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201120274
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011119
|
PC zostava s príslušenstvom
|
463,80 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2011
|
Prehliadka tlakových a plynových zariadení.
|
|
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Mgr. Jozef Rajzinger |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
235
|
Stravovanie žiakov 11/2011
|
893,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2011 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
04.11.2011 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511048888
|
Preplatok na poistnom
|
55,28 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7307240234
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544.00 |
s DPH |
|
|
03.11.2011 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
212104707
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
94,78 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213030246
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
63,98 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213030247
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
92,41 |
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
56/2011
|
Demontáž stožiaru
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
MARGOČ s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2011
|
Oprava strechy
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
MARGOČ s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2011
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.11.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111105288
|
Stravné lístky
|
1 609,61 |
s DPH |
|
|
27.10.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
111222047
|
T-start
|
190,80 |
s DPH |
|
|
19.10.2011 |
mediatel |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7109905025
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
70,51 |
s DPH |
|
|
17.10.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |