|
Faktúra |
35/1211/12
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0111116482
|
Stravné lístky
|
1 734,08 |
s DPH |
|
|
02.12.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11300
|
Demontáž stožiaru antény
|
165,72 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
MARGOČ s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
11299
|
Stavebné práce
|
14 448,28 |
s DPH |
|
|
29.11.2011 |
MARGOČ s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
359
|
Prečistenie kanalizácie na ul. Jánošíkovej 3
|
51,32 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
942011
|
Nová verzia programu JURA
|
36,00 |
s DPH |
|
|
21.11.2011 |
ADAM-SOFT Ing. ÁDÁM Štefan |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Realizácia stavebných prác: strecha špeciálnej
|
14 448,28 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
MARGOČ s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7111061042
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
62,80 |
s DPH |
|
|
16.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011022
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9732090482
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
39,49 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
001-11-11
|
Odborná prehliadka tlakových a plynových zariadení
|
139,50 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Mgr. Jozef Rajzinger |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2011
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Okresné stavebné bytové družstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6732103932
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
23,20 |
s DPH |
|
|
09.11.2011 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
213031059
|
Vodomer - zrážková voda Hviezdoslavova+Jánošíkova
|
173,26 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14990
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/1111/11
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2011/8230211
|
Poskytovanie PZS
|
33,19 |
s DPH |
|
|
08.11.2011 |
MEDICENTRUM MUDr. Pavel Slanina s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |