|
Faktúra |
7272380486
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4
|
Stravovanie žiakov 01/2012
|
1 037,00 |
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ - Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5100027956
|
Dodávka zemného plynu
|
161,55 |
s DPH |
|
|
25.01.2012 |
SPP |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1203001
|
Nástenná a mobilná lekárnička
|
67,56 |
s DPH |
|
|
23.01.2012 |
REN-MED spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
Nástenná a mobilná lekárnička
|
|
s DPH |
|
|
20.01.2012 |
Rexi-Med s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
Stavebné práce v budove na ul. Jánošíkovej
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2012 |
Ing.Július Kisbenedek-ABAKUS |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220300165
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
75,83 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220300164
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
16,58 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220200446
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
47,39 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
201200638
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
119,52 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7200007947
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
64,43 |
s DPH |
|
|
16.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
367,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
367,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1101090
|
Poukazy
|
450,00 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
REN-MED spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2122200360
|
Školské tlačivá
|
17,35 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0112005259
|
Stravné lístky
|
1 387,98 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15084
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15083
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15082
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.01.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0734107406
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
36,62 |
s DPH |
|
|
10.01.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |