|
Objednávka |
9/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/001
|
Murárske práce
|
532,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ing.Július Kisbenedek-ABAKUS |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/001
|
Stavebné práce
|
532,32 |
s DPH |
|
|
09.02.2012 |
Ing.Július Kisbenedek-ABAKUS |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1620188018/2012
|
Miestny poplatok za komunálny odpad Hviezdoslavova 24
|
117,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1620188008/2012
|
Miestny poplatok za komunálny odpad Jánošíkova 3
|
117,26 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5590008824
|
Služby STP APV
|
83,65 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4735104624
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
39,04 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
220302940
|
Vodomer-zráž.voda Hviezdoslavova+Jánošíkova
|
182,02 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
PHM spojené s prevozom stravy 1/2012
|
15,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0212/02
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.02.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120104
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2735117417
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
39,22 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
120020
|
Režijný materiál + pracovná odev
|
109,19 |
s DPH |
|
|
06.02.2012 |
Jarmila Bazovská - REMPOS |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8
|
Stravovanie žiakov 02/2012
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
02.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0112014274
|
Stravné lístky
|
1 482,10 |
s DPH |
|
|
01.02.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1299638
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
JurisDat - M. Medlen |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000473
|
aSc Agenda upgrade ZŠ 2012
|
129,00 |
s DPH |
|
|
31.01.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
aSc Agenda upgrade ZŠ z 2011 na 2012
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
ASC Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2012 |
REMPOS |
|
|
|
|
24.04.2012 |