|
Faktúra |
7192449132
|
Odber zemného plynu za 3/2012
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4736101293
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
42,44 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Materiál pre kružkovú činnosť
|
152,98 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
TEXTIL-LUX Vlasta Ostrihoňová |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
12150006
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
77,91 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
ERIO, spol.s.r.o Nitra |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120259
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
PHM spojené s prevozom stravy za 2/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
01.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0112022638
|
Stravné lístky
|
1 770,52 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15
|
Stravovanie žiakov 03/2012
|
636,00 |
s DPH |
|
|
29.02.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
28.02.2012 |
ERIO, spol.s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72/12/080
|
Montáž PVC, demontáž PVC
|
111,60 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
TEXTIL-LUX Vlasta Ostrihoňová |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/012
|
Bezpečnostné sklo
|
420,00 |
s DPH |
|
|
24.02.2012 |
PANORAMA SLOVAKIA, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
21.02.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
4903247
|
Odborná literatúra
|
119,00 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
RAABE-odborné nakladateľstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7201186473
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
76,37 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511048888
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
55,28 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
69,26 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15122
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15123
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
367,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |