|
Faktúra |
5100027956
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791.00 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0412/04
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
11.04.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20120426
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
04.04.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
Fotoaparát Nikon Coolpix S-3100
|
|
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
JOBERS - Benko Jozef |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/12
|
Fotoaparát Nikon Coolpix S-3100
|
134,98 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
JOBERS - Benko Jozef |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0112032872
|
Stravné lístky
|
1 576,21 |
s DPH |
|
|
03.04.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
72012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
97,55 |
s DPH |
|
|
02.04.2012 |
Michalík Ján OPO Železiarstvo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
29
|
Stravovanie žiakov 04/12
|
755,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2012 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Servisný výjazd
|
6,50 |
s DPH |
|
|
29.03.2012 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
91-2-0000845
|
Doména webovej stránky
|
195,00 |
s DPH |
|
|
22.03.2012 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7202376905
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
67,32 |
s DPH |
|
|
16.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15173
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0139
|
Polatok za znečistenie ovzdušia-Hviezdoslal.24
|
99,58 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
2012/0140
|
Poplatok za znečistenie ovzdušia Jánošíková 3
|
34,84 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
Mesto Rimavská Sobota |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15174
|
Školské a kancelárske potreby
|
896,40 |
s DPH |
|
|
15.03.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
490952147
|
Uverejnenie inzeranta v Slov.telef.zozname
|
119,40 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovenský telefónny zoznam s.r.o |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0736114057
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
38,71 |
s DPH |
|
|
12.03.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0312/03
|
Výkon bezpečnostného technika a PO
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |