|
Faktúra |
0738089214
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
37,39 |
s DPH |
|
|
10.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220312503
|
Vodomer-zráž.voda Hviezdoslavova+Jánošíkova
|
195,49 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0512/05
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
20120595
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7174144722
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791.00 |
s DPH |
|
|
09.05.2012 |
SPP |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
1
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
052012
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
152,11 |
s DPH |
|
|
03.05.2012 |
Ing.Doubek Dalibor |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0112042544
|
Stravné lístky
|
1 430.48 |
s DPH |
|
|
02.05.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
Dovoz štrku s naložením
|
|
s DPH |
|
|
01.05.2012 |
Zsolt Kónya |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
15216
|
Školské a kancelárske potreby
|
300,23 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
2012003
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207.74 |
s DPH |
|
|
30.04.2012 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220311696
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26
|
25,75 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220311697
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
108,18 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
220235092
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
72,12 |
s DPH |
|
|
27.04.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2012 |
Ing.Doubek Dalibor |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7737095020
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
32,38 |
s DPH |
|
|
19.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7203832702
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
65,90 |
s DPH |
|
|
16.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
8737107814
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
39,25 |
s DPH |
|
|
13.04.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |