|
Objednávka |
23 b/2012
|
Objednávka autobusu
|
|
s DPH |
|
|
25.06.2012 |
Barnabáš Kováč-ŠPORTTUR |
|
|
|
|
02.07.2012 |
|
|
Faktúra |
374/12/080
|
Farba
|
40,00 |
s DPH |
|
|
20.06.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
29.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7206279245
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
72,76 |
s DPH |
|
|
18.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1202137291
|
Predplatné Zvesti MS a MK SR
|
2,40 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
15279
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,90 |
s DPH |
|
|
12.06.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.06.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
22.06.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0612/06
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
6739081930
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
37,38 |
s DPH |
|
|
07.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
5
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
1739094867
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
35,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
20120771
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
2012010464
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
632,28 |
s DPH |
|
|
05.06.2012 |
LIOS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
7164158073
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
12.06.2012 |
|
|
Faktúra |
0112051222
|
Stravné lístky
|
1 715,87 |
s DPH |
|
|
01.06.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
18.06.2012 |
|
|
Faktúra |
54
|
Stravovanie žiakov 06/2012
|
1 143,00 |
s DPH |
|
|
28.05.2012 |
Školská jedáleň pri ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
30.05.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2012 |
LIOS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
25.05.2012 |
|
|
Faktúra |
33-2012
|
Dovoz štrku s naložením
|
138,00 |
s DPH |
|
|
16.05.2012 |
Zsolt Kónya |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
7205066683
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
64,34 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.05.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.05.2012 |