|
Faktúra |
15349
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220277604
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
25,75 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0812/08
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
20121111
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
16.08.2012 |
|
|
Faktúra |
1741072365
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
27,64 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220324757
|
Vodomer - zrážková voda Hviezdoslavova+Jánošíkova
|
200,51 |
s DPH |
|
|
10.08.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
15.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220323864
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26, telocvičňa
|
25,75 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
220323865
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
172,58 |
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
03.08.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7740089140
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
36,73 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7207338788
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
78,88 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Vyúčtovanie dodávky el. energie
|
-534,46 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
15316
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
11.07.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0740076370
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
32,48 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
7262542553
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
SPP |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0712/07
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
10.07.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
16.07.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
09.07.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
20.07.2012 |
|
|
Faktúra |
0222012
|
Preprava osôb motor. vozidlom
|
80,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2012 |
Barnabáš Kováč-ŠPORTTUR |
|
|
|
|
04.07.2012 |