|
Faktúra |
0112099444
|
Stravné lístky 10/2012
|
1 922,32 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora |
|
|
|
|
02.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012015
|
Náklady účtovného strediska jul-sept2012
|
1 207.74 |
s DPH |
|
|
29.10.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
01.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220333837
|
Vodomer-Hviezdoslavova 24
|
157,12 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
220333836
|
Vodomer-Hviezdoslavova 26
|
56,66 |
s DPH |
|
|
25.10.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15436
|
Školské a kancelárske potreby
|
24,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
7210526304
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
66,28 |
s DPH |
|
|
22.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
25.10.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
17.10.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
26.10.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Komplexné poistenie podnikateľov
|
13,36 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Poistenie hnuteľných vecí
|
83,48 |
s DPH |
|
|
15.10.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
18.10.2012 |
|
|
Faktúra |
15426
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,20 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
9743049350
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
43,50 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
3743061877
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
36,10 |
s DPH |
|
|
10.10.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
5100027956
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2012 |
|
|
Faktúra |
35/1012/10
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
10
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
1200100723
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
17,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Primax-IBV s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |
|
|
Faktúra |
20121463
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
23.10.2012 |