|
Faktúra |
0112109456
|
Stravné lístky
|
1 709,80 |
s DPH |
|
|
03.12.2012 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
02.12.2012 |
CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora |
|
|
|
|
12.12.2012 |
|
|
Faktúra |
201305046
|
Predplatné Zvesti MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
30.11.2012 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
03.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7211600528
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
94,04 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
856/12/080
|
Montáž PVC, demontáž PVC
|
78,54 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
354,00 |
s DPH |
|
|
15.11.2012 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
19.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012091
|
Počítačové služby
|
150,00 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2012 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Preplatok na poistnom
|
83,48 |
s DPH |
|
|
12.11.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
20.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3744037226
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
38,46 |
s DPH |
|
|
09.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
14
|
PHM spojené s prevozom stravy okt/2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
15473
|
Školské a kancelárske potreby
|
25,20 |
s DPH |
|
|
07.11.2012 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2012 |
|
|
Faktúra |
35/1112/11
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
20121634
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121223249
|
Inzercia-zlaté stránky
|
204,00 |
s DPH |
|
550360/CON0012071666
|
05.11.2012 |
Mediatel |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
5100027956
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
3744049702
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
42,06 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
221206400
|
Vodomer-Jánošíkova 25
|
82,43 |
s DPH |
|
|
05.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
08.11.2012 |
|
|
Faktúra |
220335114
|
Vodomer - zrážková voda Hviezdoslavova+Jánošíkova
|
200,51 |
s DPH |
|
|
01.11.2012 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
05.11.2012 |
|
|
Faktúra |
2012021
|
Náklady účtovného strediska okt-dec2012
|
1 207.74 |
s DPH |
|
|
30.10.2012 |
Allianz-Slovenská poisťovňa, a.s. |
|
|
|
|
02.11.2012 |