|
Faktúra |
0113003387
|
Stravné lístky
|
1 366,73 |
s DPH |
|
|
07.01.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
15.01.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
03.01.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201305046
|
Predplatné Zvesti MS a MK SR
|
3,60 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Slovenská pošta, a.s. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
20121978
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
10.01.2013 |
|
|
Faktúra |
5100027956
|
Preplatok za dodávku zemného plynu
|
-3 510,28 |
s DPH |
|
|
21.12.2012 |
SPP |
|
|
|
|
28.12.2012 |
|
|
Faktúra |
506/2012
|
CD - COO
|
10,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
MILOP - Ing. Ivan Pšenko |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012106
|
Náplň HP
|
290,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
21.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7212690042
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
83,61 |
s DPH |
|
|
18.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
31.12.2012 |
|
|
Faktúra |
18
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
15,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
20.12.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
23.12.2012 |
|
|
Faktúra |
2012101
|
Servis počítačov 10-12/2012
|
150,00 |
s DPH |
|
|
11.12.2012 |
DATA COMP- Ing. Ján Kalmár |
|
|
|
|
14.12.2012 |
|
|
Faktúra |
6745037882
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
36,56 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
16
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2012 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
700322/2012
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
197,56 |
s DPH |
|
|
06.12.2012 |
CONSTRUCT - Ing. Milan Podhora |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
20121805
|
Monitorovanie objektu
|
39,84 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
10.12.2012 |
|
|
Faktúra |
7174323810
|
Dodávka zemného plynu
|
1 791,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
SPP |
|
|
|
|
07.12.2012 |
|
|
Faktúra |
35/1212/12
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.12.2012 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
10.12.2012 |