|
Objednávka |
22/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9747989100
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
34,92 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7747977066
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
33,06 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35/0313/03
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
13.03.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130269
|
Monitorovanie objektu
|
45,84 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7322618660
|
Dodávka zemného plynu
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
51300019
|
Servisný výjazd
|
6,50 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
315,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
05.03.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
24/2013
|
Stravovanie žiakov 03/2013
|
78,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5100027956
|
Dodávka zemného plynu
|
17,92 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Abakus - Ing. J. Kisbenedek |
|
|
|
|
06.03.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
Primax-IBV s.r.o. |
|
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
28.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012011315
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
593,80 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
LIOS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0113021434
|
Stravné lístky
|
1 378,87 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
27.02.2013 |
|
|
Faktúra |
2012011285
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
1 101,84 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
LIOS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.02.2013 |