|
Faktúra |
67
|
Stravovanie žiakov 6/2013
|
440,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
0113052973
|
Stravné lístky 05/2013
|
1 798,38 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Faktúra |
2132204333
|
Faktúra za objednané vysvedčenia
|
32,45 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.06.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
aSc Agenda 2013
|
129,00 |
s DPH |
|
|
30.05.2013 |
aSc Applied Software Consultants s.r.o. |
|
|
|
|
31.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6/13
|
Prevedenie odbornej prehliadky elektrickej inštalácie
|
128,00 |
s DPH |
|
|
20.05.2013 |
Milan Gódor |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
7304827048
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
75,25 |
s DPH |
|
|
15.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
Milan Gódor |
|
|
|
|
27.05.2013 |
|
|
Faktúra |
323/13/080
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
34,98 |
s DPH |
|
|
14.05.2013 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
23.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5101000616
|
Kompenzačná platba za nedodrž. štandardov kvality dodávky plynu
|
-20,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
6300142617
|
Kompenzačná platba za nedodrž. štandardov kvality dodávky plynu
|
-20,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2013 |
SPP |
|
|
|
|
17.05.2013 |
|
|
Faktúra |
052013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
77,26 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
Ing. Douber Dalibor - Okrasná škôlka |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb virtuálnej knižnice
|
9,96 |
s DPH |
|
|
10.05.2013 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
5/13
|
Prevedená práca pri príprave a prevedení odbornej prehliadky
|
554,00 |
s DPH |
|
|
09.05.2013 |
Miland Gódor |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15739
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15740
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15741
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
51,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
4749942528
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
30,10 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
35/0513/05
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
15738
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
25,90 |
s DPH |
|
|
07.05.2013 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.05.2013 |
|
|
Faktúra |
20130614
|
Monitorovanie objektu
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.05.2013 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
14.05.2013 |