|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 7/13
|
9,96 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
20131117
|
Monitorovanie objektu 7/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
230325783
|
Zrážková voda Hviezdoslavova-Jánošíkova
|
197,05 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
231273682
|
Vodomer Jánošíkova 25
|
57,64 |
s DPH |
|
|
02.08.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny 8/2013
|
334,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
0113075253
|
Stravné lístky 07/2013
|
513,54 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
01.08.2013 |
|
|
Faktúra |
230324373
|
Vodomer Hviezdoslavova 26, Telocvičňa
|
91,69 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
230324374
|
Vodomer Hviezdoslavova 24
|
89,06 |
s DPH |
|
|
26.07.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
30.07.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
Oprava a údržba sanity
|
726,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Abakus-Ing. Július Kisbenedek |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
Montáž podlahových krytín
|
680,00 |
s DPH |
|
|
19.07.2013 |
Lino-shop, Šimonovce |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7307127440
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
75,08 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013065
|
Nákup kancelárskeho stola a stoličky
|
216,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013004
|
Registratúrne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
18.07.2013 |
Eva Vargicová |
|
|
|
|
23.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3751828112
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
28,81 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Faktúra |
7292793352
|
Dodávka zemného plynu
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
216,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
LH TRADING s.r.o. |
|
|
|
|
17.07.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Registratúrne služby
|
100,00 |
s DPH |
|
|
12.07.2013 |
Eva Vargicová |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
2013010
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
11.07.2013 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13 |
|
|
|
|
16.07.2013 |
|
|
Faktúra |
1751833927
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
35,22 |
s DPH |
|
|
09.07.2013 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
35071307
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
11.07.2013 |