|
Faktúra |
15975
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
15976
|
Nákup tovaru
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
18.11.2013 |
|
|
Faktúra |
6755722596
|
Telekomunikačné služby
|
26,15 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
3755733478
|
Telekomunikačné služby
|
35,77 |
s DPH |
|
|
07.11.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
966/13/080
|
Režijný materiál
|
26,46 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
20131593
|
Monitorovanie objektu 10/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
06.11.2013 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230336418
|
Vodomer Hviezdoslavova 24
|
52,40 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
231308270
|
Vodomer Jánošíkova 25
|
60,25 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
230336417
|
Vodomer Hviezdoslavova 26, Telocvičňa
|
20,96 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Stredoslovenská vodárenská prev. spol., a.s. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Faktúra |
0113105291
|
Stravné lístky
|
1 862,14 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Le cheque dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,46 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Monal - BBG s.r.o. |
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Služby za internet
|
1,00 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Objednávka |
47/2013
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
04.11.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
16.12.2013 |
|
|
Faktúra |
2013016
|
Náklady účtovného strediska
|
1 207,74 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
Špeciálna základná škola Bottova 13, RS |
|
|
|
|
31.10.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
Náklady spojené s výrobou obeda na žiakov
|
462,00 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
04.11.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
Stravovanie žiakov 11/2013
|
464,00 |
s DPH |
|
|
25.10.2013 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M.Daxnera |
|
|
|
|
29.10.2013 |
|
|
Faktúra |
7310667891
|
Telekomunikačné služby
|
83,88 |
s DPH |
|
|
17.10.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
17.10.2013 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice za 9/13
|
9,96 |
s DPH |
|
|
11.10.2013 |
Komensky, s.r.o. |
|
|
|
|
15.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8754758363
|
Telekomunikačné služby
|
34,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2013 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
15.10.2013 |