|
Faktúra |
0114005812
|
Stravné lístky za 12/2013
|
1 333,87 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
714080
|
Nákup materiálu
|
26,45 |
s DPH |
|
|
10.01.2014 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16075
|
Nákup režijného materiálu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16076
|
Nákup režijného materiálu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6757684120
|
Telekomunikačné služby
|
23,74 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16077
|
Nákup režijného materiálu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16074
|
Nákup režijného materiálu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
26,45 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Monal-BBG s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
Režijný materiál podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
Režijný materiál podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
Režijný materiál podľa vlastného výberu
|
26,50 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9757695233
|
Telekomunikačné služby
|
35,12 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7144651973
|
Dodávka zemného plynu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
70862865
|
Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 12/2013
|
9,96 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Komensky s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
20131938
|
Monitorovanie objektu 12/2013
|
45,84 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7144651974
|
Dodávka zemného plynu
|
632,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
35011401
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
|
|
|
14.01.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
Nákup režijného materiálu podľa vlastného výberu
|
53,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
16040
|
Nákup tovaru
|
166,50 |
s DPH |
|
|
20.12.2013 |
Balex, s.r.o. |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
190138593
|
Nákup školských lavíc a stoličiek
|
1 082,60 |
s DPH |
|
|
18.12.2013 |
TSV PAPIER |
|
|
|
|
23.12.2013 |