|
Faktúra |
140037
|
Náklady účt. strediska 8/2014
|
402,58 |
s DPH |
|
|
18.09.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7408528178
|
Telekomunikačné služby
|
67,84 |
s DPH |
|
|
16.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
22.09.2014 |
|
|
Faktúra |
16455
|
Nákup spotrebného materiálu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
16456
|
Nákup spotrebného materiálu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
16.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
353,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.09.2014 |
|
|
Faktúra |
9765785472
|
Telekomunikačné služby
|
56,33 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
35091409
|
Činnosť požiarneho technika
|
39,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1765795594
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
49,51 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7174852391
|
Dodávka zemného plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
7174852390
|
Dodávka zemného plynu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
08.09.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
20141416
|
Monitorovanie objektu 09/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2014/022
|
Stavebné práce
|
644,76 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
ABAKUS-Ing. Kisbenedek |
|
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1030183
|
Internet pre školy
|
1,00 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
RSNET s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Faktúra |
0114092914
|
Stravné lístky zamestnancom 08/2014
|
606,54 |
s DPH |
|
|
03.09.2014 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
10.09.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
27,20 |
s DPH |
|
|
02.09.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
2142206809
|
Školské tlačivá
|
249,97 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
ŠEVT, a.s. |
|
|
|
|
25.08.2014 |
|
|
Faktúra |
511048888
|
Komplexné poistenie
|
55,28 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
511048871
|
Komplexné poistenie
|
83,48 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Allianz-Slovenská poisťovňa |
|
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
Faktúra |
16418
|
Nákup materiálu
|
635,59 |
s DPH |
|
|
18.08.2014 |
Balex s.r.o. |
|
|
|
|
21.08.2014 |