|
Faktúra |
140656
|
Údržba SW
|
12,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
Datex RS |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Stravovanie žiakov doplatok 10/2014
|
72,00 |
s DPH |
|
|
20.10.2014 |
ŠJ pri ZŠ Š.M.Daxnera |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
140043
|
Náklady účt. strediska 9/2014
|
402,58 |
s DPH |
|
|
16.10.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS |
|
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Objednávka |
44/2014
|
Objednávka na údržbu SW
|
12,00 |
s DPH |
|
|
13.10.2014 |
Datex RS |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
15.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16518
|
Nákup spotrebného materiálu - kruž. činnosť
|
52,64 |
s DPH |
|
|
09.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16514
|
Nákup učebných pomôcok
|
597,60 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 9/2014
|
352,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2766728686
|
Telekomunikačné služby
|
53,03 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
Faktúra |
16515
|
Nákup spotrebného materiálu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
9766739180
|
Telekomunikačné služby
|
49,45 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7288128632
|
Dodávka zemného plynu
|
633,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7288128631
|
Dodávka zemného plynu
|
1 285,00 |
s DPH |
|
|
07.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
353,00 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Objednávka |
43/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
52,64 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
35/1014/10
|
Činnosť technika PO a BOZP
|
39,80 |
s DPH |
|
|
06.10.2014 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
Faktúra |
20141592
|
Monitorovanie objektu 10/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0114105748
|
Stravné lístky za 09/2014
|
1 755,88 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
597,60 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
07.10.2014 |
|
|
Objednávka |
42/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
03.10.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
06.10.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
Stravovanie žiakov 10/2014
|
419,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
06.10.2014 |