|
Faktúra |
16585
|
Nákup spotrebného materiálu
|
345,62 |
s DPH |
|
|
18.11.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2767667667
|
Telekomunikačné služby
|
65,22 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
889/14/080
|
Nákup spotrebného materiálu
|
115,64 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Monal-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
140049
|
Náklady účt. strediska 10/2014
|
402,58 |
s DPH |
|
|
12.11.2014 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16580
|
Nákup spotrebného materiálu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
11.11.2014 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2767678175
|
Telekomunikačné služby
|
51,43 |
s DPH |
|
|
10.11.2014 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
353,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
241185187
|
Zrážková voda - Hviezdoslavova, Jánošíkova
|
200,32 |
s DPH |
|
|
06.11.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20141768
|
Monitorovanie objektu 11/2014
|
45,84 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
35/1114/11
|
Činnosť technika PO a BOZP 11/2014
|
39,80 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Objednávka |
46/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
54,40 |
s DPH |
|
|
05.11.2014 |
BALEX, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
Stravovanie žiakov 11/2014
|
344,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 10/2014
|
462,00 |
s DPH |
|
|
03.11.2014 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
Objednávka |
45/2014
|
Tovar podľa vlastného výberu
|
115,64 |
s DPH |
|
|
28.10.2014 |
Monal-BBG s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241177483
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 24, RS
|
49,00 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241177482
|
Vodné, stočné - Jánošíkova 25, RS
|
43,55 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
241177484
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 26, RS
|
21,78 |
s DPH |
|
|
27.10.2014 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7401204440
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-1 486,44 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7401204442
|
Dodávka zemného plynu - vyúčtovanie
|
-1 387,51 |
s DPH |
|
|
22.10.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
7409494456
|
Telekomunikačné služby
|
64,36 |
s DPH |
|
|
21.10.2014 |
Slovak Telekom |
|
|
|
|
23.10.2014 |