|
|
Faktúra |
18/2015
|
Dodávka zemného plynu 2/2015 Jánošíkova 3
|
478,00 |
s DPH |
|
9105173964
|
04.02.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
Faktúra |
17/2015
|
Stravné lístky zamestnancom 01/2015
|
1 772,07 |
s DPH |
|
21342
|
04.02.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
20/2015
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 24
|
73,49 |
s DPH |
|
406200966
|
04.02.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015/A
|
Činnosť požiarneho technika 2/2015
|
46,00 |
s DPH |
|
2/2006
|
04.02.2015 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
21/2015
|
Vodné, stočné - Hviezdoslavova 26
|
32,66 |
s DPH |
|
406200966
|
04.02.2015 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
|
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
16/2015
|
Dodávka elektrickej energie - vyúčtovanie nedoplatok
|
45,39 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
15/2015
|
Stravovanie žiakov 2/2015 /HN
|
462,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
12/2015
|
Dodávka zemného plynu 1/2015 Hviezdoslavova 24
|
1 063,00 |
s DPH |
|
9105173640
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
14/2015
|
Stravovanie žiakov 1/2015 /HN
|
595,00 |
s DPH |
|
|
26.01.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
13/2015
|
Režijný materiál
|
27,20 |
s DPH |
3/2015
|
|
26.01.2015 |
Neo Color - Peter Hencz |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
11/2015
|
Dodávka zemného plynu 1/2015 Jánošíkova 3
|
478,00 |
s DPH |
|
9105173964
|
26.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
10/2015
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok Jánošíkova 3
|
835,00 |
s DPH |
|
9105173964
|
23.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
9/2015
|
Dodávka zemného plynu - nedoplatok Hviezdoslavova 24
|
2 236,58 |
s DPH |
|
9105173640
|
20.01.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
|
|
|
23.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8/2015
|
Telekomunikačné služby
|
64,84 |
s DPH |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
7/2015
|
Telekomunikačné služby 12/2014, Jánošíkova 3
|
49,78 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
6/2015
|
Telekomunikačné služby 12/2014 - Hviezdoslavova 24
|
58,90 |
s DPH |
|
|
14.01.2015 |
Slovak Telecom, a.s. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
5/2015
|
Kancelárske potreby
|
27,20 |
s DPH |
1/2015
|
|
14.01.2015 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
4/2015
|
Stravné lístky zamestnancom 12/2014
|
1 419,08 |
s DPH |
|
21342
|
12.01.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
2/2015
|
Monitorovanie objektu 1/2015
|
45,84 |
s DPH |
|
299/2010/SRP
|
12.01.2015 |
Patrol-Guard s.r.o. |
|
|
|
|
19.01.2015 |
|
|
Faktúra |
1/2015
|
Činnosť technika PO a technika BOZP 1/2015
|
39,80 |
s DPH |
|
2/2006
|
12.01.2015 |
Agentúra BETES, Ján Hruška |
|
|
|
|
19.01.2015 |