|
|
Faktúra |
68/2015
|
Náklady účt. strediska 2/2015
|
402,58 |
s DPH |
|
5/2007
|
09.04.2015 |
Špeciálna základná škola, Bottova 13,RS |
|
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
62/2015
|
Činnosť požiarneho technika 04/2015
|
46,00 |
s DPH |
|
2/2006
|
08.04.2015 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
63/2015
|
Dodávka zemného plynu 4/2015
|
478,00 |
s DPH |
|
9105173964
|
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
64/2015
|
Dodávka zemného plynu - 4/2015
|
1 063,00 |
s DPH |
|
9105173640
|
08.04.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
65/2015
|
Dodávka a distribúcia elektriny 04/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
52073682, 52073852, 52073713
|
08.04.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
60/2015
|
Monitorovanie objektu 4/2015
|
45,84 |
s DPH |
|
299/2010/SRP
|
08.04.2015 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
61/2015
|
Internet pre školy - ročná platba 4/2015
|
1,00 |
s DPH |
|
1030183
|
08.04.2015 |
RSNET, s.r.o. |
|
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
59/2015
|
Stravné lístky za 03/2015
|
2 108,86 |
s DPH |
|
21342
|
01.04.2015 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
58/2015
|
Prevádzkové náklady spojené s výrobou obeda 3/2015
|
460,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2015 |
ZŠ Dr. Clementisa |
|
|
|
|
06.04.2015 |
|
|
Faktúra |
56/2015
|
Stravovanie žiakov 04/2015
|
390,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š. M. Daxnera |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
55/2015
|
Edupage od 24.3.15-24.3.16
|
195,00 |
s DPH |
|
|
25.03.2015 |
ASC Applied Software Consultants |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
57/2015
|
Stavebné opravy na ul. Jánošíkovej 3, RS
|
1 862.40 |
s DPH |
7/1/2015
|
|
25.03.2015 |
ABAKUS-Ing. Kisbenedek |
|
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
54/2015
|
Zapojenie internetu na ul. Jánošíkovej 3
|
172,00 |
s DPH |
15/2015
|
|
24.03.2015 |
RSNET, s.r.o. |
|
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Objednávka |
17/2015
|
Kontrola požiarno technických zariadení
|
143,28 |
s DPH |
|
|
20.03.2015 |
Toni s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
15/2015
|
Zapojenie internetu na ul. Jánošíkovej 3
|
172,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
RSNET, s.r.o. |
Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským |
PaedDr. Iveta Tóthová |
Riaditeľka školy |
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
52/2015
|
Dotácia na podporu výchovy plneniu šk. povinností dieťaťa OSV
|
99,60 |
s DPH |
13/2015
|
|
12.03.2015 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
50/2015
|
Dodávka elektrickej energie - 3/2015
|
350,00 |
s DPH |
|
52073682,52073852,52073713
|
12.03.2015 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
51/2015
|
Dotácia na podporu výchovy plneniu šk. povinností dieťaťa OSV
|
448,20 |
s DPH |
12/2015
|
|
12.03.2015 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
53/2015
|
Školské potreby - krúžková činnosť
|
157,90 |
s DPH |
14/2015
|
|
12.03.2015 |
LIOS, spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
49/2015
|
Stravovanie žiakov 3/2015 /HN
|
494,00 |
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
Školská jedáleň pri ZŠ Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
19.03.2015 |