|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.03.2011 |
SSE |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14629
|
Školské a kancelárske potreby
|
846,60 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
5590005457
|
WinIBEU KOMP služby STP SINGLE
|
83,65 |
s DPH |
|
|
16.03.2011 |
IVES Košice |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7133745377
|
Dodávka zemného plynu
|
1 544,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2011 |
SPP |
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
|
Faktúra |
0111035220
|
Stravné lístky
|
1 675,32 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
169/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
25,09 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
167/11/080
|
Farba a maliarske potreby
|
25,04 |
s DPH |
|
|
01.04.2011 |
MONAL-BBG s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
20110382
|
Monitorovanie objektu
|
129,56 |
s DPH |
|
|
05.04.2011 |
Patrol & Guard s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
726800481
|
HP Laserjet, USB kábel
|
198,95 |
s DPH |
|
|
06.04.2011 |
PosAm, spol. s r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14662
|
Školské a kancelárske potreby
|
181,75 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
6725020950
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
45,43 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
T-Com |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14674
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
14675
|
Školské a kancelárske potreby
|
50,00 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
35/0411/04
|
Činnosť požiarneho technika
|
38,80 |
s DPH |
|
|
07.04.2011 |
AGENTÚRA BETES Ján Hruška |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2011
|
PHM spojené s prevozom stravy
|
20,00 |
s DPH |
|
|
08.04.2011 |
Základná škola Š.M. Daxnera |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
0026012734
|
Dodávka a distribúcia elektriny
|
412,00 |
s DPH |
|
|
15.04.2011 |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Faktúra |
7103191169
|
Telekomunikačné služby-telefón
|
65,98 |
s DPH |
|
|
19.04.2011 |
T-Mobile |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2011
|
Zasklievanie okien
|
|
s DPH |
|
|
21.04.2011 |
Sklo |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2011
|
Preventívne psychologické poradenstvo
|
|
s DPH |
|
|
23.04.2011 |
JANIG |
|
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
Objednávka |
18a/2011
|
Materiál na krúžkovú činnosť podľa vlastného výberu
|
|
s DPH |
|
|
26.04.2011 |
BALEX, s.r.o. |
|
|
|
|
24.04.2012 |